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問題已解決

老師,去年的未開票收入賬上做了,增值稅收入未申報,所得稅申報了收入,請問下今年才開發票,才申報增值稅,那今年這部分收入我要怎樣調呢?最后賬上收入,增值稅收入,所得稅收入才一致

84784976| 提問時間:2022 05/29 18:00
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,你應該去更正去年的增值稅申報表,而不是直接在今年申報增值稅,因為這個所屬期是去年的,今年開票后在未開票收入欄填負數
2022 05/29 18:04
84784976
2022 05/29 18:07
小規模納稅人的增值稅填不了負數
小云老師
2022 05/29 18:09
小規模納稅人雖然沒有單獨的未開票收入欄,但是也是一樣在開票當期去減,比如開了專票10000,那就在第一欄去10000減掉未開票收入金額申報,如果是普票10000之前不超過45萬是免稅的,就是第10欄10000減去未開票收入申報。
84784976
2022 05/29 18:10
去年未開票已申報所得稅那部分收入今年賬上要怎樣做呢,
84784976
2022 05/29 18:12
都是普票,增值稅申報表里是系統自帶過去的數據,
小云老師
2022 05/29 18:50
去年未開票你賬上在去年已經做了借銀行存款等 貸主營業務收入 應交稅費,去年也交了所得稅了,今年只是開票不需要另外做賬。
小云老師
2022 05/29 18:50
系統自帶的數只是開了發票的,你存在未開票收入的情況就要自己更改呀
84784976
2022 05/29 19:03
老師,數據改了申報不通過
小云老師
2022 05/29 19:36
同學,你要先去更正去年的申報表,先做未開票收入申報,然后你現在開票了才能去減掉未開票收入。如果說出現了申報異常,可以去大廳消除異常。
84784976
2022 05/29 19:56
增值稅的嗎
小云老師
2022 05/29 20:54
是的,增值稅的,所得稅你之前已經報過了
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