問題已解決
您好,假設請問2021年度的銷售費用是120萬,帳已經做了,現在2022年5月發現銷售費用只有80萬,現在怎么辦?



你好,需要對沒有發票的費用金額,做納稅調增處理?
2022 05/30 11:59

84784979 

2022 05/30 12:01
調2020年12月的賬?還是直接做在2022.5的賬上?分錄

鄒老師 

2022 05/30 12:02
你好,是在2022年處理
借:相關科目??40萬?
貸:以前年度損益調整—銷售費用 40萬?

84784979 

2022 05/30 12:09
是不是,借:銷售費用40萬,待以前損益調整40萬?

鄒老師 

2022 05/30 12:40
你好,不是。
借方科目是 庫存現金,銀行存款這樣的
