科目余額表不平衡呢

你好，你需要檢查你科目余額表的 未分配利潤數據是否正確

科目余額表的未分配是沒有數據的呢

我就是我月末結轉出現了差額呢

你好，那顯然是有錯誤啊?

那需要怎么做呢

借：主營業務收入 其他業務收入 公允價值變動損益 投資收益 營業外收入 資產處置損益 貸：本年利潤 借：本年利潤 貸：主營業務成本 其他業務成本 稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 信用減值損失 營業外支出

你好，去編制正確的科目余額表（特別是? 未分配利潤的數據 ）

怎么修改呢

你好，你需要做一筆本年利潤? 結轉到? 利潤分配—未分配利潤的分錄?

那這個怎么做會計分錄呢

你好 借：本年利潤 ?，貸：利潤分配—未分配利潤 或相反分錄