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老師小規模公司銷項出去 或者進項 沒有發票 只有銀行回單都要做加稅分離嗎？
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您好，您這相當于就是確定了無票收入，現在小規模普票的話是免稅的，也就是說，銀行存款的金額就等于主營業務收入沒有應交稅費了。
2022 05/30 15:07
84784982 
2022 05/30 15:20
這個是21年 就是去年的票 也是免稅嗎
李霞老師 
2022 05/30 15:26
去年的就不免稅了，你得體現出稅額來，我以為你這是。我以為你這個是今年的。
84784982
2022 05/30 15:55
不免稅的情況下都要價稅分離嗎？ 比如這張進項的 ，
借管理費用 辦公費257.43
? 應交稅費……進項稅2.57這樣嗎
84784982
2022 05/30 15:56
比如這張
李霞老師
2022 05/30 16:01
你好，是這樣的，如果你銷售出去并不免稅的話，你確定收入的時候是
借應收賬款，貸主營業務收入，貸應交稅費。如果免費的話，
就是借應收賬款貸主營業務收入。
李霞老師
2022 05/30 16:01
您開進來的發票，因為你是小規模，所以你開進來的都是普通發票，你直接把含稅的合計數記入你的費用和庫存商品就可以。
84784982
2022 05/30 16:04
好的老師
李霞老師
2022 05/30 16:09
祝您生活愉快開心快樂
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