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建筑公司承包的項目已竣工,收入已經確認,之后付出的該項目材料款及開來的發票怎么入賬

84784998| 提問時間:2022 05/30 17:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借工程施工材料費,間接費用等 貸銀行存款,應付賬款等 借主營業務成本貸工程施工
2022 05/30 18:05
84784998
2022 05/30 18:16
收入在2020年就已經確認了,已經竣工結算了,后面發生的成本費用還可以進主營業務成本嗎
郭老師
2022 05/30 18:20
什么原因又發生的?
郭老師
2022 05/30 18:20
這發票后期到的嗎?那你之前做了暫估沒有。
84784998
2022 05/30 18:28
之前欠供應商的錢 ? ?之前沒付完,竣工結算了以后才支付的,發票也是后面才開的
郭老師
2022 05/30 18:30
那你應該暫估的,即使沒有給你開發票,沒有付款,你們實際業務已經發生了,也應該暫估 后面發票到了紅沖暫估,然后再做發票的。
84784998
2022 05/31 10:02
當時沒暫估 ?現在怎么入賬
郭老師
2022 05/31 10:03
你好,借工程施工材料費,間接費用等 貸銀行存款,應付賬款等 借以前年度損益調整貸工程施工 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整
郭老師
2022 05/31 10:03
然后在納稅調整明細表扣除項目30欄,填寫稅收金額。
84784998
2022 05/31 10:48
進項稅需要轉出嗎
郭老師
2022 05/31 10:50
怎么會是進項轉出?你又沒有收到發票,沒有認證,做的是調增所得稅,減少你的成本費用,增加你的利潤。
郭老師
2022 05/31 10:50
因為稅法上不認可這一筆支出。
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