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老師,5月社保已經扣完公司賬戶的錢了,但是我們5月還沒開始做計提工資和社保,現在我在做5月流水賬,我這么做對嘛

84785044| 提問時間:2022 05/31 12:43
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? ?你單位部分社保都不走應付職工薪酬- 社保做計提嗎 ?? ? 工資也是要走這個科目的; 你為啥不計提? ?
2022 05/31 12:44
84785044
2022 05/31 12:53
老師,工資表和社保都是6月初計提5月的,工資表確定后在計提,現在5月31日,我做5月流水賬,然后社保是5.18劃走的,我做這比業務,就不太會了
meizi老師
2022 05/31 12:56
你好;? ?那也得走應付職工薪酬過度的;? ? 1、企業計提員工工資時,會計分錄如下 借:管理費用等——員工工資(根據員工所屬部門計入相關科目) 貸:應付職工薪酬——應付職工工資 應付職工薪酬——社保費(單位部分) 2、企業發放員工工資時,會計分錄如下: 借:應付職工薪酬——應付職工工資 貸:銀行存款(或庫存現金) 其他應收款——社保費(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 ? ?3.繳納社保 :借 應付職工薪酬-社保? ; 其他應收款-個人社保貸銀行存款? ??
84785044
2022 05/31 12:57
那我現在5.18公司劃走這比社保款業務,我現在怎么做?
84785044
2022 05/31 12:58
然后繳納這個人,是屬于成本下的
84785044
2022 05/31 12:58
我是不是先入成本里啊?
meizi老師
2022 05/31 13:02
?你好;? 計提 借成本或者管理費用-社保貸應付職工薪酬- 社保 ;? ??.繳納社保 :借 應付職工薪酬-社保? ; 其他應收款-個人社保貸銀行存款? ??
84785044
2022 05/31 13:10
老師,那我現在是小繳納,后計提是嘛
meizi老師
2022 05/31 13:11
?你好;? ?按月計提 ; 避免你們影響利潤表和報表哈; 及時去計提; 別? ?延遲到 下月或者是 以后月份做??
84785044
2022 05/31 13:11
那我5月付5月的社保了,還要計提嘛?
meizi老師
2022 05/31 13:13
?你好;? 是的。當月 支付社保、或者工資的;? 正常? 當月也得計提 工資和社保的? ?
84785044
2022 05/31 13:17
老師,越說越蒙圈了,重頭說下,公司5月賬戶,在5.18劃扣了5月社保的錢,這比業務我怎么做賬?但是現在我們5月工資表還沒出來,沒開始計提呢,得等到6月工資表確定了,我在金蝶所屬期5月才能計提5月工資和社保,現在就是社保先劃走了
meizi老師
2022 05/31 13:43
你好? ;?? ? .繳納社保 :借 應付職工薪酬-社保? ; 其他應收款-個人社保貸銀行存款? ? 同時 當月還得計提社保 :計提 借成本或者管理費用-社保貸應付職工薪酬- 社保? ? ? ?。? ?先做這兩筆 ; 你工資 不清楚的先不做計提;等著你確定金額在做 補計提? ??
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