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當月工資下月發,怎么做計提工資和社保

84785025| 提問時間:2022 05/31 15:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022 05/31 16:00
郭老師
2022 05/31 16:00
做第一個分錄就可以的。
84785025
2022 05/31 16:01
那計提的社保是計提工資的當月的社保,還是下月初扣的社保
郭老師
2022 05/31 16:02
你好,當月的當月計提,但是繳納的時候你得看你當地。
郭老師
2022 05/31 16:02
大部分都是次月繳納上一個月的,也有少部分當月繳納當月的。
84785025
2022 05/31 16:03
社保都是每月除扣當月的呀!那怎么做呢?
郭老師
2022 05/31 16:04
你好,那你下一個月發工資才扣除的嗎?如果是的話。計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款個人負擔的) 貸銀行存款
郭老師
2022 05/31 16:04
這就是完整的,當月做第一個和第三個, 下一個月第二個。
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