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問題已解決

老師,我這個享受了留底退稅,還能享受 加計抵減政策嗎

84785000| 提問時間:2022 05/31 16:24
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速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
已經把稅退了,就不能再加計抵減了呀
2022 05/31 16:29
84785000
2022 06/01 09:22
稅務讓我改4月的表,把退稅的金額 一增一減,在加計抵減的表上體現一下 我們這稅政科的人打電話,說留底退稅的加計抵減的部分不用調減 他說是查了相關政策了 其他的進項稅轉出 的加計抵減需要調減,只有這一項不用調減
家權老師
2022 06/01 09:32
那你按照稅務上的說的處理就是了哈
84785000
2022 06/01 09:41
留底退稅的金額,在附加稅費申報表上還體現出來了
家權老師
2022 06/01 09:44
你填在第3列免抵的增值稅
84785000
2022 06/01 10:08
哪個表第3列
家權老師
2022 06/01 10:23
就是你剛發的第3列呀
84785000
2022 06/01 11:17
免抵稅 不是進出口的內容嗎
家權老師
2022 06/01 11:22
看花眼了,你填第4列就是了
84785000
2022 06/01 14:05
填這列是啥意思 留底退稅和附加稅有啥關系 填完這列,就沒有余額了?
家權老師
2022 06/01 14:49
你的附表2填進項轉出第22行,以后就不存本期未交增值稅了的呀。附加稅就是0
84785000
2022 06/01 14:55
我本來也 沒有 未交增值稅,0收入 前幾個月收入是0
家權老師
2022 06/01 14:56
那就直接就填附表2填進項轉出第22行
84785000
2022 06/01 15:05
這個表的余額不用管他是吧
家權老師
2022 06/01 15:15
本期的沒法退稅呀,只有上期留抵的才能退。不用管了
84785000
2022 06/01 15:24
這15210.38是已經退稅的款 已經收到退稅款了
家權老師
2022 06/01 16:20
不用管了,就在附表2填了就可以了
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