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研發人員的工資每個月都費用化轉出了，但是發生研發銷售，要結轉成本，直接從研發支出-人工結轉的話，期未會是負數，這讓合規嗎？應該怎么做？
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?你好 1；? ? ?意思是 要 費用化調整到資本化 去? ?； 結轉到庫存商品去銷售；? 那你要調整分錄才行的； 你要? ? ? 調整；正常不會負數的??
2022 06/01 10:35
84784955 
2022 06/01 10:44
那意思是我要結轉這個成本的話，先將以前已經轉入費用化的轉回來，借：管理費用-研發支出 -10 研發支出-人工 10，再結轉成本：借：主營業務成本 10 貸：研發支出-人工 10
meizi老師 
2022 06/01 10:49
? 是的。 如果你怕 負數了。? 最好是反結賬到當月去改? ?
84784955
2022 06/01 11:27
我每個月要費用化多少人工不確定，每期先全部費用貨，后面需要了再紅沖轉回來不可以嗎？再反結賬的話也影響報表。本來就是不確定的
meizi老師
2022 06/01 11:29
?你好 ；? ? ? ?你紅沖的話；? ? 怕你負數 ；? 你負數的話? ? ? 到時怕影響報表數據的? ??
84784955
2022 06/01 11:35
借：管理費用-研發支出 -10 研發支出-人工 10，再結轉成本：借：主營業務成本 10 貸：研發支出-人工 10，我這樣紅沖的話只有管理費用可能是負數，月未也結轉了，這沒什么影響吧
meizi老師
2022 06/01 11:39
?你好 ；? ? ? ?可以的； 你系統能識別? ? 就可以的； 就其他不考慮了? ??
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