00:10:00
問題已解決
減免稅款借方余額有280元，用他來抵銷項怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅額
填附表四 減免稅明細表 主表23欄
2022 06/04 08:19
84784995 
2022 06/04 08:28
如果本月銷項大于進項，用之前的留抵稅額抵扣，會計分錄
84784995
2022 06/04 08:32
例如，收到款是27號，我30號才開發票，需要先通過預收賬款嗎，還是直接用銀行存款來處理
bamboo老師 
2022 06/04 08:34
之前的留抵稅額抵扣 請問你前面留抵稅額在哪個科目體現的
84784995
2022 06/04 08:35
轉出未交增值稅借方余額
bamboo老師
2022 06/04 08:37
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 本月數
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 本月數?
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? 以前留抵
84784995
2022 06/04 09:19
你好，我之前申報的稅控盤費用看280全額抵減的，附表4填寫了，但是主表23欄沒有填寫怎么辦
bamboo老師
2022 06/04 09:40
請問填寫的當月需要繳納增值稅嗎
84784995
2022 06/04 09:42
不需要，但是這個月要交的話，直接在主表23欄填寫280可以嗎，附表已經填過不需要填了吧
bamboo老師
2022 06/04 09:43
附表四要填本期實際抵扣額欄次
主表要填 減免稅明細表也要填
閱讀 232
描述你的問題，直接向老師提問
1069
意見反饋
