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老師,這個題我不會做。例如選項第一個,捐贈稅法不是可以按照收入的12%扣嗎,為什么說計稅基礎與賬面相同,做這種題我不知道從哪里入手

84785000| 提問時間:2022 06/05 16:28
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小雯子老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好!通過有關部分的捐贈才可以扣除12% 因為這幾個選項都是永久性差異,不產生遞延!
2022 06/05 16:42
小雯子老師
2022 06/05 16:43
就是說以后期間也不可以調增和調減
84785000
2022 06/05 16:46
老師,做這種題要怎么做,例如賬面我懂,計稅基礎這個要怎么區別出來,例如有些稅法的條件我大概知道,但是我的意思是計稅基礎一般都不用按照稅法可扣除的去判斷嗎?這種題,我看著就是可以扣除的,所以計稅基礎是12%x,類似這個,因為我區分布了計稅基礎的本質是什么
小雯子老師
2022 06/05 16:54
這里很明顯各種怎么可能可以扣除,稅法規定是公益性的才可以 企業發生的公益性捐贈支出,在年度利潤總額12%以內的部分,準予在計算應納稅所得額時扣除;超過年度利潤總額12%的部分,準予結轉以后三年內在計算應納稅所得額時扣除。 ■公益性捐贈的概念 公益性捐贈是指企業通過公益性社會組織或者縣級以上人民政府及其部門,用于《中華人民共和國公益事業捐贈法》規定的公益事業的捐贈。
小雯子老師
2022 06/05 16:56
是指企業收回資產賬面價值過程中,計算應納稅所得額時按照稅法規定可以自應稅經濟利益中抵扣的金額。即該項資產在未來使用或最終處置時,允許作為成本或費用于稅前列支的金額。 資產的計稅基礎=未來可稅前列支的金額 某一資產資產負債表日的計稅基礎=成本-以前期間已稅前列支的金額 負債計稅基礎 是指負債的賬面價值減去未來期間計算應納稅所得額時按照稅法規定可予抵扣的金額。
84785000
2022 06/05 16:59
老師,我能否理解為,如果這項目在未來不能稅前列支出,就是所謂的計稅基礎?例如罰款,未來我在稅前不能遞減,那么就還是按照營業外支出的金額多少就多少,不能扣掉
小雯子老師
2022 06/05 17:19
你好!是的! 行政罰款和國債利息收入這樣的,就是當期調整了就可以,未來不用管了!
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