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去年沒有會計上沒有做暫估，今年匯算前拿回來了成本票，會計上如何做分錄呢
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你好，匯算清交你調減了嗎？
2022 06/06 15:39
84785013 
2022 06/06 15:40
調了的，然后還有一點利潤交了所得稅
郭老師 
2022 06/06 15:43
借利潤分配未分配利潤貸銀行存款做這個。
84785013
2022 06/06 15:44
那首先是不是要先把發票入賬，然后再做你說的這個分錄呢
郭老師
2022 06/06 15:45
不用的，你已經調解了，這個賬務處理做到今年用上面的分錄來做就可以，這個就是做發票的。
84785013
2022 06/06 15:47
那如果是未付款貸方就做應付賬款，借利潤分配-未分配利潤，應交稅費進賬，貸應付賬款對嗎？
郭老師
2022 06/06 15:48
可以的可以這么做的。
84785013
2022 06/06 15:49
好的，謝謝老師
郭老師
2022 06/06 15:50
不用客氣，工作順利
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