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供電局給我公司開了5000元發票,但是電費是由幾個公司一起用的且其他兩個公司把電費支付給了供電局,我公司支付了供電局2500元,但是發票是全額的,怎么入賬

84784966| 提問時間:2022 06/07 08:50
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?那你們是代收代付; 還是賺取了差價的; 這樣好判斷; 你公司是否開票出去? ?
2022 06/07 08:50
84784966
2022 06/07 08:52
我公司沒有開票出去也沒有代收代付,我公司只支付了2500元是我公司用的電,其他是由其他公司承擔的并且其他公司之間把錢轉給了供電局
meizi老師
2022 06/07 08:55
?你好;? ? 借銀行存款貸其他應付款 ; 借其他應付款貸銀行存款? ?
84784966
2022 06/07 09:00
貸方其他應付款掛5000,借方2500不對呀,并且另外2500是其他公司直接打給了供電局,我公司不會收到另外2500了,但是發票是5000元
meizi老師
2022 06/07 09:02
?你好 ;? 你 收到 多少支付多少出去? ;? ? ? ? ?人家不支付給你 ; 而是 直接開總額發票給你; 你只付款你公司的部分; 那你就? ? 直接做 :借 管理費用-電費 貸銀行存款;? 我還以為 對方是先付款給你; 你公司統一一起付款出去? ?
84784966
2022 06/07 09:14
那多出的發票怎么處理
meizi老師
2022 06/07 09:17
?你好 ; 多出來的發票;? 按你實際支付的金額做賬;? ? ? ? ? ? 你多的發票也沒法做賬的? ?
84784966
2022 06/07 09:20
整張發票都要入成本費用嗎
meizi老師
2022 06/07 09:22
你好;? ? 按你實際支付的;? 總共? 5000 ; 你才支付 2500 ;? ?做你的2500就行了。? ?
84784966
2022 06/07 09:22
發票也是做2500嗎,已經全部抵扣了
meizi老師
2022 06/07 09:26
?你好;? ? ? 你這個發票本身就開按實際業務 你公司承擔的就不對哈 ; 所以你不能全額抵扣; 要轉出 對方公司承擔的部分進項稅? ?
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