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一般納稅人,上月發票稅率開錯了,應該6%錯開成1%了,申報的時候1%填在哪里?

84784958| 提問時間:2022 06/07 12:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你看一下6%的里面能修改嗎?比如你的稅額是100的話,你用100除以6%填寫銷售額在這里面。
2022 06/07 12:32
84784958
2022 06/07 12:34
那我本月要不要紅沖了???
郭老師
2022 06/07 12:35
本月需要紅沖的,然后再重新開。
84784958
2022 06/07 12:37
那我這個月申報直接修改數字的話,下個月申報時不就重復了嗎
郭老師
2022 06/07 12:39
你紅沖也得申報,你紅沖紅沖的收入,加上正數收入合計一塊兒申報。
84784958
2022 06/07 12:53
本月申報按照6%手動填,然后開紅字發票1%,和正確發票6%,再申報,怎么申?不是有重了嗎?
郭老師
2022 06/07 12:54
好,還是按照上面的例子來 100 1 按照1/6%,1 申報的 看懂了嗎 -100 -1 100 6 100-1/6%填寫銷售額 你看一下減去了嗎。
84784958
2022 06/07 12:59
本月是稅額不變,只改銷售額?
郭老師
2022 06/07 13:03
對的是的,是這么做的。
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