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問題已解決

我有一家公司第一次涉及到退稅,是生產型的,自加工后出口,現在有報關單,和商務發票,但是沒有開具出口增值稅發票,然后對方四月出口了,沒有和我們說,現在6月了,還能去申報退稅吧,所屬期是不是可以調整為4月,然后他報關單只有顯示申報時間,沒有出口時間的,算收入的話,是和四月的內銷一起核算還是和申報的月份一起核算收入?

84784955| 提問時間:2022 06/07 15:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個你要問下稅務局,如果稅務局同意你當做4月做錯了,現在更正申報,就可以計入到4月。或者你先問下12366看看
2022 06/07 16:00
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