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這為什么不是站在分析損益的角度,而且分析其他應付款,按常理是實際發生支出100稅法不認,稅法調增100嗎?

84784977| 提問時間:2022 06/08 13:17
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余余老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
在計算當期應交所得稅的時候,可以分析成:實際發生支出100稅法不認,稅法調增100 在確定遞延所得稅的時候,因為我們國家是用的資產負債表法,所以要去分析資產和負債的賬面價值和計稅基礎。
2022 06/08 13:29
84784977
2022 06/08 13:32
意思就是分錄里只有負債的科目,所以就分析負債的賬面價值? 借:營業外支出 貸:其他應付款
余余老師
2022 06/08 13:48
理論上是要根據期末的資產負債表,分析所有的資產和負債科目的賬面和計稅基礎的差異。 不過,做題的話,就直接制定某個科目了。
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