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4、甲公司是一家金銀珠寶首飾加工企業,公司聘請某會計師事務所對其存貨內部控制的有效性進行評估。甲會計師事務所在對存貨進行評估時,發現以下情況: (1)由于公司存貨中有很多黃金珠寶原材料,因此公司特別規定、對于這類原材料的保管由庫房保管人員W專門負責、調用審批由公司負責生產的副總經理負責、轉移則由首飾加工部門的組長P負責。 (2)公司每三個月定期對貴重存貨盤點- -次、編制盤點表。會計部門與庫房在核結存數量,事后向管理層在報告差異情況及形成原因,經提準后進行相應處理。 要求:根據資料,從內部控制角度分析、判斷并指出以上內部控制中存在哪些缺陷;針對缺 陷提出改進建議。

84784956| 提問時間:2022 06/08 19:40
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
1,內部控制存在人員缺陷,這里調度負責都是屬于出庫,應該有同一的負責人負責審批處理 2,對于貴重物品,應該每月盤點
2022 06/08 20:42
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