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問題已解決

老師,稅法二講的:外購的貨物用于集體福利,在增值稅上不視同銷售,不得抵扣,需要做進項轉出。在企業所得稅上又是視同銷售,需要確認收入,請問這個要怎么理解

84785026| 提問時間:2022 06/09 21:44
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
學員你好,所得稅確認收入同時結轉成本不影響利潤總額的
2022 06/09 21:45
84785026
2022 06/09 21:49
那做賬的時候,增值稅上做了進項轉出的賬務處理,所得稅上,需要把這個集體福利確認收入然后又結轉成本嗎
悠然老師01
2022 06/09 21:54
會計上可以確認收入并結轉成本
84785026
2022 06/09 21:58
但是我看實際工作中,都只是做了增值稅進項轉出的處理,都沒有做這個所得稅確認收入
悠然老師01
2022 06/09 22:08
是的,因為做收入結轉成本和直接計入費用沒有區別
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