是啊呢，我們公司是先 借原材料-暫估，其他應(yīng)收款-暫估稅款 貸應(yīng)付賬款-暫估

請(qǐng)問收到發(fā)票要怎么做

借：原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 這樣寫分錄就好了 稅金不暫估的

那發(fā)票到了后就紅沖在正常入賬嗎

發(fā)票到了后就紅沖再正常入賬 是的

當(dāng)月勾選認(rèn)證了發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理

請(qǐng)問發(fā)票入賬的時(shí)候分錄怎么寫的

借，原材料，貸應(yīng)付賬款，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅

勾選認(rèn)證這樣寫分錄就好了啊

不認(rèn)證就不做處理嗎

不認(rèn)證的時(shí)候入賬計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目

還有一個(gè)問題想問就是，比如說我當(dāng)月發(fā)出商品，沒有收款，沒有開具發(fā)票，我做借發(fā)出商品，貸庫(kù)存商品

次月收到全部貨款，發(fā)票只開了一部分怎么做賬呢

當(dāng)月發(fā)出商品，沒有收款，沒有開具發(fā)票? 這樣寫分錄可以的