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問題已解決

以前賬務做了進項,發票認證平臺未認證,賬務咋調整

84784997| 提問時間:2022 06/12 16:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,根據你的描述,調整分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022 06/12 16:34
84784997
2022 06/12 16:58
那把以前對沖,這個月認證后在做進項是嗎
鄒老師
2022 06/12 16:59
你好,之前的分錄不做變動,在之前分錄的基礎上做上述調整分錄?
84784997
2022 06/12 17:06
這個調整分錄是不是這個月認證后做這個調整分錄
鄒老師
2022 06/12 17:08
你好,是沒有認證,才做上面的調整分錄啊?
84784997
2022 06/12 17:14
那我這個月認證,賬務咋調整
鄒老師
2022 06/12 17:15
你好,根據你的描述,調整分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 這個月認證,這樣調整 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)
84784997
2022 06/12 17:23
好的謝謝
鄒老師
2022 06/12 18:04
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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