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問題已解決
當(dāng)月有一張13個(gè)點(diǎn)的10萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是只開出去了5萬，當(dāng)月抵扣認(rèn)證是那張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部抵扣勾選而不能只勾選一部分是嗎？如果抵扣勾選10萬（一張票），只開出去5萬，納稅申報(bào)表上還有5萬是填在已認(rèn)證待抵扣欄次嗎？會(huì)計(jì)分錄又怎么寫呢
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你好，同學(xué)！
現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，不能夠部分抵扣。
這一張發(fā)票要么全部認(rèn)證，要么暫時(shí)全部不認(rèn)證。
如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅全部認(rèn)證，開出去的只有五萬。那么這張十萬的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證后在申報(bào)表上就會(huì)形成留抵稅額，當(dāng)期無應(yīng)納稅額可交。
2022 06/13 01:07
立峰老師 
2022 06/13 01:09
認(rèn)證的這張發(fā)票的稅額會(huì)全額在附表二中的當(dāng)期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額內(nèi)反映后，進(jìn)而在主表的當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額里反映。
84785007 
2022 06/13 11:39
本期認(rèn)證的發(fā)票是在附表二，第一欄申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額中體現(xiàn)嗎？第三欄待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是干什么用的呢，? ? ? ? ? ? ? ?有沒有系統(tǒng)的講怎么填寫申報(bào)表的課程
立峰老師
2022 06/13 13:33
有課程，咨詢客服同學(xué)。
也可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局在網(wǎng)上下載填表流程。
立峰老師
2022 06/13 13:34
第三欄，我們不涉及，不需要填
立峰老師
2022 06/13 13:35
本期認(rèn)證的發(fā)票是在附表二，第一欄申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額中體現(xiàn)嗎？
回答:是的
立峰老師
2022 06/13 13:36
第三欄待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是干什么用的呢？
回答:認(rèn)證后暫時(shí)不能抵扣的，比如票據(jù)有疑問，企業(yè)有問題，輔導(dǎo)期等，就是不正常時(shí)認(rèn)證后先放這個(gè)地方。
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