問題已解決
您好,老師,我調整昨天提到的去年的賬套,在今年5月做了一個分錄,借:應付賬款1483193.23 貸:以前年度損益調整1483193.23 做完分錄去結賬損益,發現以前年度損益調整這個科目在貸方,負數的,這個有問題嗎?



?你好;? ? 結轉到利潤分配去 ; 你沒有結轉到利潤分配去嗎? ?
2022 06/14 09:54

84784992 

2022 06/14 10:02
只做了一個這樣的分錄

meizi老師 

2022 06/14 10:09
自己結轉下; 借以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤? ?

84784992 

2022 06/14 10:11
老師,先做 借以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤 做完后再結賬損益嗎?

meizi老師 

2022 06/14 10:15
?你好 ;? ? 是的。 就可以了 哈? ?

84784992 

2022 06/14 10:22
老師,年度匯算清繳時交的所得稅,當時做的借:以前年度匯算清繳 貸:應交稅費--企業所得稅,這個分錄用結賬到利潤分配-為分配利潤嗎?

meizi老師 

2022 06/14 10:29
?你好 ;? ? ? 是的。都要結轉哈? ??
