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老師，我五月做的匯算，產生了一些銷項稅，這個銷項稅申報應該在四月申報還是這個月報五月增值稅的時候報
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你好，這個跟你做匯算清繳有什么關系嗎？
2022 06/14 17:17
84785020 
2022 06/14 17:41
有啊，匯算時發現有部分無票收入沒有確認，確認了收入就會有銷項稅！這樣賬上肯定要確認銷項，申報增值稅的時候也需要填列呀，不然怎么對的上
東老師 
2022 06/14 17:42
這個在你們5月份的時候申報。
84785020
2022 06/14 17:49
就是我6月份申報5月份增值稅的時候報對嗎老師？那我填銷項稅那個表的時候，可以不填收入，只填銷項稅嗎？如果填了無票收入，就和我今年的收入又對不上了，因為匯算確認的收入是調整的上年度利潤
東老師
2022 06/14 17:56
你這些調整的話，應該是調整到去年的里面才對呀。
84785020
2022 06/14 17:57
意思是還要去大廳做更正申報。
東老師
2022 06/14 17:58
對，還是得去大廳申報更正的。
84785020
2022 06/14 18:09
這么說起好老火了
東老師
2022 06/14 18:11
但是這個就是得去稅務修改的。
84785020
2022 06/14 18:21
好吧，謝謝老師
東老師
2022 06/14 18:22
不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝您
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