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問題已解決

老師,這題的解題思路是怎樣的了

84785046| 提問時間:2022 06/15 09:45
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,就是本期所得稅,加上納稅調增,減去調減的
2022 06/15 09:57
84785046
2022 06/15 10:06
老師,答案應該選那個了
84785046
2022 06/15 10:06
老師,這個題里面那些需要調整那些需要調減呢?
冉老師
2022 06/15 10:08
可抵扣暫時性差異調整,應納稅暫時性差異調減
84785046
2022 06/15 10:23
老師,這道題應該選什么,怎么計算的呢?
冉老師
2022 06/15 10:28
所得稅費用=當期所得稅+遞延所得稅,遞延所得稅=(遞延所得稅負債的期末余額- 遞延所得稅負債的期初余額)-(遞延所得稅資產的期末余額-遞延所得稅資產的期初余額)=(300-200-20)-(150-110)=40(萬元),所以本題中所得稅費用=當期所得稅(800×25%)+ 遞延所得稅(40)=240(萬元) ?
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