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要求：(1)根據(jù)上述資料計(jì)算企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額？ (2)根據(jù)上述資料計(jì)算企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額？ (3)根據(jù)上述資料計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅？
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(1)根據(jù)上述資料計(jì)算企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額=180000*13%+104000+226000/1.13*0.13=153400
(2)根據(jù)上述資料計(jì)算企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=65000+4500+26000+300000*9%+39000=161500
(3)根據(jù)上述資料計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅=153400-161500=-8100
2022 06/15 11:22
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