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1.關于內部控制評價的組織領導和職責分工董事會及其審計委員會負責內部控制評價的領導和監督。經理層負責實施內部控制評價,并對本公司內部控制有效性負全責,審計部具體組織實施內部控制評價工作,擬定評價計劃、組成評價工作組、實施現場評價、審定內部控制重大缺陷、草擬內部控制評價報告,及時向董事會、監事會或經理層報告。其他有關業務部門負責組織本部門的內控自查工作。 2.關于內部控制審計。聘請某具有證券期貨業務資格的大型會計師事務所對本公司內部控制有效性進行審計。鑒于本公司在上市前已建立內部控制體系并取得較好效果,內部控制審計自2020年起,重點審計本公司內部控制評價的范圍、內容、程序和方法等,并出具相關審計意見。 要求:判斷資料1、2是否存在不當之處;指出不當之處,說明理由。

84785037| 提問時間:2022 06/15 16:14
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何何老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務師
1.第1項工作存在不當之處。 (1)不當之處:經理層對內部控制有效性負全責。理由:董事會對建立健全和有效實施內部控制負責。 (2)不當之處:審計部審定內部控制重大缺陷。理由:董事會負責審定內部控制重大缺陷。 2.第2項工作存在不當之處。 不當之處:會計師事務所的內部控制審計,重點審計該公司內部控制評價的范圍、內容、程序和方法等。理由:會計師事務所實施內部控制審計,可以關注、利用上市公司的評價成果,但必須按照《企業內部控制審計指引》的要求,對被審計上市公司內部控制設計與運行的有效性進行獨立審計,不能因為被審計上市公司實施了內部控制評價就簡化審計的程序和內容。
2022 06/15 16:36
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