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2018年收到的成本票對方重新在2022年開了過來的，怎么用以前年度損益調整做賬
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你好同學，能詳細說一下嗎？你的意思是2018年的成本票，你當時沒有做賬，然后被對方紅沖掉了，現在又重新給你開過來嗎？這種情況的話，你直接坐到2022年的賬戶里就行，不用通過那個科目調整的。
2022 06/15 16:19
84785023 
2022 06/15 16:26
在2018年的時候收到了發票，做了賬為借主營業務成本貸應付賬款，然后在今年沖紅重新開了過來
84785023
2022 06/15 16:27
那我這個該怎么處理
李霞老師 
2022 06/15 16:30
你好，一樣的，發票的話，你可以借銀行存款貸利潤分配未分配利潤，然后借利潤分配未分配利潤，貸銀行存款，把這張發票附在今年的憑證上就可以。也不用做匯算清繳調整了。
84785023
2022 06/15 16:34
但是我們銀行存款沒有發生變化呀
84785023
2022 06/15 16:35
只是成本發生了變化，當時是做的借主營業務成本貸應付賬款，不涉及到銀行存款呀
李霞老師
2022 06/15 16:36
你好，那你借應付賬款貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤貸應付賬款。
84785023
2022 06/15 16:40
我這是發票更正，也不涉及應付賬款不是嗎，同一家公司開來的，不是要調整以前年度損益調整嗎？
李霞老師
2022 06/15 16:44
你好同學，您這種情況根本就不涉及損益，你還是原來那個發票，只是說重新重了，又重新放到賬戶里了。
李霞老師
2022 06/15 16:44
咱只是通過應付賬款把這個憑證給做平了。
84785023
2022 06/15 17:19
不是要調整以前的成本嗎？那是跨年成本
李霞老師
2022 06/15 17:21
你好，你這種情況是不需要的跟別地調整不一樣。
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