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公司承擔(dān)個人的個人所得稅,李明稅后工資為20000,個稅申報系統(tǒng)申報個人工資20000,工資通過對公戶發(fā)放到個人工資也是20000,請問個稅申報系統(tǒng)產(chǎn)生的個稅可以通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎?還是需要單獨列為費用核算?

84785033| 提問時間:2022 06/16 07:10
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,個稅單獨做費用入賬,只是不能稅前扣除
2022 06/16 07:10
84785033
2022 06/16 07:11
不是說公司為個人承擔(dān)的個人所得稅,如果通過應(yīng)付職工薪酬核算就可以稅前扣除嗎?
東老師
2022 06/16 07:12
你那個得是從工資里面扣除才行。你沒扣員工的,你自己承擔(dān)了,就不能睡前扣除。
84785033
2022 06/16 07:17
等于說就是工資計提和發(fā)放按照個稅申報表和對公戶實際發(fā)放的計提發(fā)放,只是把公司替?zhèn)€人承擔(dān)的這部分稅款單獨列為費用對嗎?
東老師
2022 06/16 07:18
對,沒錯,就是這個意思。
84785033
2022 06/16 07:21
我理解你說的得從工資里面扣除才可以的意思就是,比如李明稅后工資20000,即使公司為他承擔(dān)個稅,但是個稅申報和對公戶發(fā)放的時候需要把20000的稅后工資換算成含稅工資來申報才可以扣除公司承擔(dān)的個稅對嗎?
東老師
2022 06/16 07:22
就是不管怎么說,只要是個稅沒從公司里面扣是公司交的個稅,交個稅的錢就不能稅前扣除
84785033
2022 06/16 07:25
好的,我明白了。去年12月分也有一筆這樣的個稅公司承擔(dān)了,但是當(dāng)時沒看到,沒有入賬,現(xiàn)在已經(jīng)匯算清繳和包賬了,我直接把去年12月的那筆公司承擔(dān)的個稅做到今年1月可以嗎?不影響去年的損益吧,做到今年在今年匯算清繳的時候調(diào)增就可以
東老師
2022 06/16 07:27
可以的,做到今年,明年匯算清繳的時候納稅調(diào)整
84785033
2022 06/16 07:28
做到今年我的摘要怎么寫合適呢?寫補(bǔ)入賬2021年12月個人稅可以嗎?
東老師
2022 06/16 07:29
可以,摘要寫清楚就行,匯算清繳的時候別忘了納稅調(diào)整
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