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公司承擔個人的個人所得稅,李明稅后工資為20000,個稅申報系統申報個人工資20000,工資通過對公戶發放到個人工資也是20000,請問個稅申報系統產生的個稅可以通過應付職工薪酬核算嗎?還是需要單獨列為費用核算?

84785033| 提問時間:2022 06/16 07:10
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,個稅單獨做費用入賬,只是不能稅前扣除
2022 06/16 07:10
84785033
2022 06/16 07:11
不是說公司為個人承擔的個人所得稅,如果通過應付職工薪酬核算就可以稅前扣除嗎?
東老師
2022 06/16 07:12
你那個得是從工資里面扣除才行。你沒扣員工的,你自己承擔了,就不能睡前扣除。
84785033
2022 06/16 07:17
等于說就是工資計提和發放按照個稅申報表和對公戶實際發放的計提發放,只是把公司替個人承擔的這部分稅款單獨列為費用對嗎?
東老師
2022 06/16 07:18
對,沒錯,就是這個意思。
84785033
2022 06/16 07:21
我理解你說的得從工資里面扣除才可以的意思就是,比如李明稅后工資20000,即使公司為他承擔個稅,但是個稅申報和對公戶發放的時候需要把20000的稅后工資換算成含稅工資來申報才可以扣除公司承擔的個稅對嗎?
東老師
2022 06/16 07:22
就是不管怎么說,只要是個稅沒從公司里面扣是公司交的個稅,交個稅的錢就不能稅前扣除
84785033
2022 06/16 07:25
好的,我明白了。去年12月分也有一筆這樣的個稅公司承擔了,但是當時沒看到,沒有入賬,現在已經匯算清繳和包賬了,我直接把去年12月的那筆公司承擔的個稅做到今年1月可以嗎?不影響去年的損益吧,做到今年在今年匯算清繳的時候調增就可以
東老師
2022 06/16 07:27
可以的,做到今年,明年匯算清繳的時候納稅調整
84785033
2022 06/16 07:28
做到今年我的摘要怎么寫合適呢?寫補入賬2021年12月個人稅可以嗎?
東老師
2022 06/16 07:29
可以,摘要寫清楚就行,匯算清繳的時候別忘了納稅調整
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