上面的制作差額就。

上面的分錄只做差額就可以了。

公積金這塊本來是員工承擔的，直接做成了管理費用怎么辦？

幫你寫一下完整的分錄。

這個月要怎么更正呢？

你好，借管理費用，其他應收款個人負擔的社保貸銀行存款是這么做的嗎？

我看了上個月只是做了一筆支付的分錄，借管理費用，貸銀行，本來應該是借其他應收款個人承擔部分才對

借其他應收款企業管理費用負數

沒看明白，可以詳細的解說一下嘛

借管理費用，其他應收款貸銀行存款，正確的是，這個你全部都做了管理費用不是嗎？

這邊是個人承擔100%所以不存在管理費用這個科目，現在這個月要怎么去更正呢

借其他應收款貸管理費用。

直接做一筆這個就可以是吧

是的是的，是這么做。