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問題已解決
老師，我公司是一般納稅人，我現在才發現每月按了含稅金額作為原值計提小汽車的累計折舊額，造成多計提了折舊，現在需要怎么做分錄來調整折舊差異？
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如果是當年的借累計折舊，借管理費用付出。
2022 06/17 15:30
郭老師 
2022 06/17 15:30
借累計折舊，借管理費用，負數
跨年了，借累計折舊貸利潤分配未分配利潤，但是你需要調增的，如果不調增都做到管理費用負數。
84785026 
2022 06/17 15:36
要怎么操作調增呢？我是按含稅價作為原值多計提折舊了
郭老師
2022 06/17 15:36
105080這個表格里面有一個第五列，在這里面填寫減少的金額就可以的。
84785026
2022 06/17 16:06
老師，我可以不操作調整，都統一做到管理費用負數，是嗎？因為我覺得做調增很麻煩呢。
郭老師
2022 06/17 16:09
可以的，可以這么做的。
84785026
2022 06/17 16:15
好的，謝謝老師！
郭老師
2022 06/17 16:16
不用客氣，工作愉快。
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