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(1)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)。在審計(jì)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下,由內(nèi)部審計(jì)部門牽頭,從公司內(nèi)部抽調(diào)35位精通業(yè)務(wù)、責(zé)任心強(qiáng)、具備獨(dú)立性的人員組成評(píng)價(jià)工作組,由內(nèi)部審計(jì)部主任擔(dān)任工作組組長(zhǎng)。評(píng)價(jià)工作組進(jìn)駐評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)后,從內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督要素入手,對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行進(jìn)行全面評(píng)價(jià)。 (2)后續(xù)審計(jì)。鑒于A會(huì)計(jì)師事務(wù)所在審計(jì)中體現(xiàn)出的良好職業(yè)道德和較高的專業(yè)水準(zhǔn),經(jīng)甲公司股東大會(huì)批準(zhǔn),決定聘請(qǐng)A會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行下一年的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì),并分別簽訂了業(yè)務(wù)約定書。 根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的要求,逐項(xiàng)判斷甲公司1-2項(xiàng)內(nèi)容是否存在不當(dāng)之處;對(duì)存在不當(dāng)之處的,指出不當(dāng)之處,說明理由。

84785037| 提問時(shí)間:2022 06/17 16:44
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師
第(1)項(xiàng)內(nèi)容存在不當(dāng)之處。 不當(dāng)之處:從內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督要素入手,對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行進(jìn)行全面評(píng)價(jià)。 理由:內(nèi)部控制評(píng)價(jià)范圍應(yīng)包括內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五要素。 第(2)項(xiàng)內(nèi)容不存在不當(dāng)之處。
2022 06/17 17:06
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