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老師好!問下增值稅的銷項稅大于進(jìn)項稅, 分錄為 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 然后需要再做一筆分錄 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 如果進(jìn)項大于銷項, 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多練增值稅) 問下做完這一筆分錄還需要做其他分錄嗎?

84784971| 提問時間:2022 06/18 09:25
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 問下增值稅的銷項稅大于進(jìn)項稅, 分錄為 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅——做這筆分錄前還要做 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項 貸,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 如果進(jìn)項大于銷項,是按銷項稅額的金額 做 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項 沒有抵完的進(jìn)項稅留在進(jìn)項稅額明細(xì),在下期的銷項中繼續(xù)抵扣
2022 06/18 09:27
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