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個(gè)人代開專票公司收到下月申報(bào)增值稅的時(shí)候可以把個(gè)人開這張的專票的增值稅填在預(yù)繳那里嗎?進(jìn)項(xiàng)需要扣除這筆嗎?

84785023| 提問時(shí)間:2022 06/19 08:03
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
您好。收到專用發(fā)票,如果您想抵扣是填寫在增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣禮。
2022 06/19 08:05
84785023
2022 06/19 08:08
個(gè)人代開專票不是已經(jīng)交過稅了嘛,可以在預(yù)繳那一欄填寫啊,不然就重復(fù)交稅了
玲老師
2022 06/19 08:18
您好,我說的是抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,個(gè)人代交的是個(gè)人交的稅款,和企業(yè)沒關(guān)系,企業(yè)也沒交稅。
玲老師
2022 06/19 08:19
只有企業(yè)預(yù)交了稅款,才填寫在預(yù)交稅款里的。
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