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問題已解決

老師你好,請問我們那個計提工資的時候: 借銷售費用 貸應付職工薪酬 那如果我們計提的時候貸方是寫應付職工薪酬呢,還是寫應付職工薪酬_社保呢?

84784990| 提問時間:2022 06/20 09:58
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2022 06/20 10:01
84784990
2022 06/20 10:04
我可以一次只有應付職工薪酬嘛?因為最開始我們沒有買社保,計提工資的時候沒有設計二級科目只用了應付職工薪酬,這個個人部分其他應收和其他應付都可以嘛?這個我們有二級科目,每個人的名字都有呢,那是不是就都安二級明細的科目來做呢?
樸老師
2022 06/20 10:08
你得按照我的來 員工統一用一個往來科目
84784990
2022 06/20 10:09
那其他應收我重新設置一個二級科目,那應付職工薪酬呢?也要二級科目設置上嗎?
樸老師
2022 06/20 10:18
同學你好 這個都按照我的來就可以了
84784990
2022 06/20 10:18
好的,謝謝老師
樸老師
2022 06/20 10:24
滿意請給五星好評,謝謝
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