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老師，您好，商貿(mào)公司去年購進貨物，發(fā)票未收到，做了暫估，貨物已經(jīng)銷售，成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，次年收到發(fā)票，但發(fā)票金額不一致，多暫估分錄要怎么做，少暫估又怎么做？
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你好；? ? 不一致的話； 你暫估多的 沖掉即可 ； 原來分錄? 比如借庫存商品-暫估 負數(shù)貸 應付賬款-負數(shù)? ；? ?少暫估的補;借庫存商品? ?貸 應付賬款 ； 到時調(diào)整你 結(jié)轉(zhuǎn)的成本? ?
2022 06/20 13:51
84784983 
2022 06/20 14:02
老師，這種跨年的怎么調(diào)整已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本？
meizi老師 
2022 06/20 14:05
?你好；? ?補結(jié)轉(zhuǎn)； 借以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務成本? 貸 庫存商品? ；? 沖計提 就是前面分錄做負數(shù)即可 ；? ? ? 結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配去? ?
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