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補(bǔ)的去年的一到四月社保基數(shù),單位部分和個人部分應(yīng)計入什么科目

84785046| 提問時間:2022 06/20 14:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個社會算青椒之前還是之后的?
2022 06/20 14:12
郭老師
2022 06/20 14:12
這是匯算清交之前補(bǔ)的還是之后的?
84785046
2022 06/20 14:13
這是去年的基數(shù)調(diào)整費(fèi)用,已經(jīng)匯算清交了
84785046
2022 06/20 14:13
匯算清繳之后補(bǔ)的
郭老師
2022 06/20 14:14
借管理費(fèi)用、社保貸應(yīng)付職工薪酬,社保 借應(yīng)付職工薪酬、社保、 其他應(yīng)收款、個人負(fù)擔(dān)的社保 貸、銀行存款 自己承擔(dān)的從工資里扣除的,借應(yīng)付職工薪酬、工資貸,其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保。
84785046
2022 06/20 14:16
個人負(fù)擔(dān)的部分單位付了,沒有再問員工要,怎么做賬
郭老師
2022 06/20 14:16
借營業(yè)外支出貸銀行存款,個人負(fù)擔(dān)的可以做這個,或者是和單位是一樣,做匯算清繳的時候都是不允許抵扣所得稅的。
84785046
2022 06/20 14:17
個人和單位部分和在一起做管理費(fèi)用行嘛
郭老師
2022 06/20 14:18
可以的,可以這么做的。
84785046
2022 06/20 14:21
那就是借管理費(fèi)用~社保,貸應(yīng)付工資~社保,借應(yīng)付工資~社保,貸現(xiàn)金,對嗎我們用現(xiàn)金付款的
84785046
2022 06/20 14:22
老師,我同事說走未分配利潤科目,請問是不是走未分配利潤或者管理費(fèi)用都行啊
郭老師
2022 06/20 14:23
對的是的,因?yàn)槟阍趨R算清交之后的,你直接做到管理費(fèi)用就可以。
84785046
2022 06/20 14:24
感謝老師…………
郭老師
2022 06/20 14:25
不用客氣,工作愉快。
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