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老師,有一筆去年的暫估,現在收到了發票該怎么做賬? 去年做的賬是借:主營業務成本 貸:應收—暫估

84785029| 提問時間:2022 06/20 16:41
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速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,那你匯算清繳的時候調整了嗎?
2022 06/20 16:43
84785029
2022 06/20 16:43
沒有調整呢
84785029
2022 06/20 16:46
一月的時候已經沖過一次了
李霞老師
2022 06/20 16:47
你好,你沖過一次了,相當于你把去年的暫估已經沖掉了,那你現在收到這張票據以后直接做在2022年??梢越柚鳂I務成本貸應付賬款。
李霞老師
2022 06/20 16:47
如果是商品的話,可以借庫存商品貸應付賬款,后期有銷售的話,再借主營業務成本貸庫存商品。
84785029
2022 06/20 16:49
去年的暫估還沒沖完,因為這材料是分兩次開的
84785029
2022 06/20 16:49
還有我想問問房租發票可以沖暫估嗎
李霞老師
2022 06/20 16:50
那你現在再沖一筆就可以,沖完一筆你在做憑證就可以。
84785029
2022 06/20 16:51
我現在沖暫估是要怎么做賬呢?先沖紅之前的暫估然后重新記借主營業務成本 貸庫存商品 然后借庫存商品 貸 應收賬款 嗎?
李霞老師
2022 06/20 16:51
房租發票可以沖暫估的,因為當時你暫估的時候。你只是借債,主營業務成本,貸應付賬款,所以說你現在把飯鍋反充電,直接拿著房租的發票確定成本或費用就可以的。
84785029
2022 06/20 16:53
哦哦謝謝老師
李霞老師
2022 06/20 16:57
祝您生活愉快開心快樂
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