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公司的款項回來了，然后轉(zhuǎn)給員工們，報銷他們之前墊付的費用，摘要和分錄怎么寫？
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你好，摘要寫報銷某某費用，借管理費用貸其他應付款，借其他應付款貸銀行存款。
2022 06/20 17:28
84785023 
2022 06/20 17:31
管理費用后面的二級科目呢？能不能直接寫? 結算某某項目費用? ，借其他應付款，貸銀行存款。
郭老師 
2022 06/20 17:32
你好，可以的，管理費用二級科目需要看具體的業(yè)務，你報銷的是啥？
84785023
2022 06/20 17:35
就是揉在一起的費用，所以我才想說直接寫 借 其他應付款 貸銀行存款。不寫管理費用，太雜了
郭老師
2022 06/20 17:36
好那你的其他應付款一直掛著有余額。
84785023
2022 06/20 17:36
一直掛著余額沒事吧？
郭老師
2022 06/20 17:38
不可以的，這屬于成本費用，您需要正常做賬的。
84785023
2022 06/20 17:58
可是之前有一些費用，沒做在賬上，報銷的話，沖不平。而且員工報銷的太雜了，
郭老師
2022 06/20 18:07
如果你一直掛賬的話，你注銷的時候，這個賬戶需要做平。
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