做到應交稅費已交稅金里面 或者是應交稅費預交增值稅。

上面哪里做錯了嗎

計提那一步嗎

沒有計提，這個回來月末計提就可以的，你當時繳納的分錄直接做支付的就行。

你單位是一般納稅人嗎？如果是的話，月末借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅，這個是結轉需要繳納的增值稅。

一般納稅人，但是項目都是簡易計稅，不是增值稅月末不用結轉嗎

你好，那你的增值稅不對， 借銀行存款 貸主營業務收入、 應交稅費簡易計稅， 應該做這個 繳納的時候借應交稅費預交增值稅，貸銀行 次月申報抵扣，借應交稅費簡易計稅，貸應交稅費預交增值稅。

抵扣申報的時候也要單獨出一張憑證嗎？后面有個本地項目，比如繳納增值稅990，這個又該怎么出呢？

是的 的的項目也是簡易計稅嗎？如果是的話，繳納的時候借應交稅費簡易計稅，貸銀行存款。

老師這個項目3的稅率，你看下是不是這樣處理

這個項目是預繳的時候，這樣處理對嗎。簡易計稅。

6月還需要出新的憑證嗎，預繳的這種

好，不用的，可以這么做的。

兩個項目這樣出憑證都對了哈

對的是的，可以這么做的。

預繳的那個項目，開票出去的時候也是借，應收賬款。 主營業務收入，貸，應交稅費，簡易計稅嗎

你好，當月確認收入可以這么做。