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老師,工商年報納稅總額,看哪個數據

84784970| 提問時間:2022 06/21 12:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
看科目余額表應交稅費未交增值稅、城建稅、地方教育教育附加、企業所得稅、個稅、水利建設、房產稅、土地使用稅等借方發生額,合計。
2022 06/21 12:23
84784970
2022 06/21 12:28
科目余額表的時間是2021年12月份嗎?
郭老師
2022 06/21 12:30
對的是的是這么做的,看本年累計的發生額。
84784970
2022 06/21 12:30
老師,是看應交稅費本年累計借方發生額嗎?
84784970
2022 06/21 12:31
要不要把稅金及附加本年累計借方發生額加上去
郭老師
2022 06/21 12:32
稅金及附加不要加進去的,如果你加進去的話,你的應交稅費附加稅里面不就重復了。
84784970
2022 06/21 12:34
噢噢,那就看應交稅費本年累計借方發生額了,
郭老師
2022 06/21 12:36
對的是的,是這么做的。
84784970
2022 06/21 12:36
好的,謝謝老師
郭老師
2022 06/21 12:37
不用客氣,工作愉快
84784970
2022 06/21 12:38
老師,可以看現金流量表里的支付稅金本年累計數嗎?
84784970
2022 06/21 12:38
因為我剛看了做賬軟件里,上一任是從2021年5月份開始做賬的,并不是從2021年1月份做的
郭老師
2022 06/21 12:42
可以的,可以這么做的。
郭老師
2022 06/21 12:42
看實際支付出去的,不看所屬期,21年一月份到12月份實際繳納的。
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