是的，沒有攤銷，導(dǎo)致這個(gè)科目有余額

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸預(yù)付賬款，匯算清繳的時(shí)候調(diào)減就可以的。

還有一個(gè)問題，銷售費(fèi)用要調(diào)增18萬，管理費(fèi)用要調(diào)減1.9萬，納稅調(diào)整表賬載金額該填那個(gè)數(shù)，稅收金額又該怎么填

帳在金額填寫18，稅收金額填寫1.9。

最后還是調(diào)增了，會(huì)影響利潤(rùn)分配，要做利潤(rùn)分配的分錄嗎

你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)需要調(diào)整，如果有實(shí)際業(yè)務(wù)沒有發(fā)票的調(diào)增，這個(gè)不影響的。

剛才問過您的，是關(guān)于計(jì)提50萬銷售費(fèi)用的問題，老師您還記得嗎

方便截圖看一下嗎。

老師辛苦您了

記得具體的是什么問題。