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問題已解決

我們公司新成立了一個(gè)全資子公司,作為研發(fā)中心,子公司只交幾個(gè)研發(fā)人員的工資,研發(fā)的項(xiàng)目是母公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在想把子公司的研發(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)移到母公司,有哪幾種方式可以操作

84785019| 提問時(shí)間:2022 06/22 11:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好 ;? ? 母子公司是單獨(dú)做賬的; 所以 就不能直接轉(zhuǎn)移的? ?
2022 06/22 11:17
84785019
2022 06/22 11:19
只有簽訂委托研發(fā)合同,開票才可以嗎
meizi老師
2022 06/22 11:22
?你好 ;? ? ? ?可以 ; 但是只是 針對(duì)委托研發(fā)部分的; 這個(gè)加計(jì)扣除 委托研發(fā)只能扣除80%比例哈? ?
84785019
2022 06/22 11:22
老師,如果這樣操作的話,開票金額可以和子公司研發(fā)費(fèi)用明細(xì)一致嗎,比如子公司研發(fā)費(fèi)用為18萬,開票內(nèi)容可以只開18萬,子公司的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該怎么記賬呢,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬嗎,還是借:研發(fā)支出-直接人工,匯算的時(shí)候 不加計(jì)扣除
84785019
2022 06/22 11:24
其實(shí),我們的子公司算是母公司的研發(fā)中心,研發(fā)人員做的研發(fā)項(xiàng)目都是母公司的研發(fā)項(xiàng)目
meizi老師
2022 06/22 11:28
?你好1.? ? ? 這個(gè)是子公司研發(fā)的話;? ?先走研發(fā)支出去核算; 在轉(zhuǎn)成本去 ; 因?yàn)闀?huì)取得收入的哇? ?
84785019
2022 06/22 11:34
老師,我這么寫對(duì)的嗎, 借研發(fā)支出-直接人工 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 月末的時(shí)候,借 勞務(wù)成本 貸:研發(fā)支出-直接人工 開票結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
meizi老師
2022 06/22 11:36
?你好? ;? ? ? ? ?是的。 就這樣來做分錄 。 對(duì)的? ?
84785019
2022 06/22 11:37
好的,因?yàn)槲覀冏庸臼切∫?guī)模納稅人,這個(gè)可以直接開普票,還是開專票更合適一點(diǎn),哪種比較好啊
meizi老師
2022 06/22 11:40
?你好; 開普票 免稅的哇; 你開專票? ?繳納3%增值稅和附加稅 這些; 開普票哈? ?
84785019
2022 06/22 11:43
好的,明白了,謝謝老師
meizi老師
2022 06/22 11:47
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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