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問題已解決

我們公司新成立了一個全資子公司,作為研發中心,子公司只交幾個研發人員的工資,研發的項目是母公司的項目,現在想把子公司的研發費用轉移到母公司,有哪幾種方式可以操作

84785019| 提問時間:2022 06/22 11:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好 ;? ? 母子公司是單獨做賬的; 所以 就不能直接轉移的? ?
2022 06/22 11:17
84785019
2022 06/22 11:19
只有簽訂委托研發合同,開票才可以嗎
meizi老師
2022 06/22 11:22
?你好 ;? ? ? ?可以 ; 但是只是 針對委托研發部分的; 這個加計扣除 委托研發只能扣除80%比例哈? ?
84785019
2022 06/22 11:22
老師,如果這樣操作的話,開票金額可以和子公司研發費用明細一致嗎,比如子公司研發費用為18萬,開票內容可以只開18萬,子公司的會計處理應該怎么記賬呢,借:主營業務成本 貸應付職工薪酬嗎,還是借:研發支出-直接人工,匯算的時候 不加計扣除
84785019
2022 06/22 11:24
其實,我們的子公司算是母公司的研發中心,研發人員做的研發項目都是母公司的研發項目
meizi老師
2022 06/22 11:28
?你好1.? ? ? 這個是子公司研發的話;? ?先走研發支出去核算; 在轉成本去 ; 因為會取得收入的哇? ?
84785019
2022 06/22 11:34
老師,我這么寫對的嗎, 借研發支出-直接人工 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸銀行存款 月末的時候,借 勞務成本 貸:研發支出-直接人工 開票結轉成本,借:主營業務成本 貸:勞務成本
meizi老師
2022 06/22 11:36
?你好? ;? ? ? ? ?是的。 就這樣來做分錄 。 對的? ?
84785019
2022 06/22 11:37
好的,因為我們子公司是小規模納稅人,這個可以直接開普票,還是開專票更合適一點,哪種比較好啊
meizi老師
2022 06/22 11:40
?你好; 開普票 免稅的哇; 你開專票? ?繳納3%增值稅和附加稅 這些; 開普票哈? ?
84785019
2022 06/22 11:43
好的,明白了,謝謝老師
meizi老師
2022 06/22 11:47
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??
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