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問題已解決
老師，以前年度損益調整科目方向是借方對嗎，這過渡科目方向調了貸方的話，能平衡嗎
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你好，可以的，一般沒問題
2022 06/22 20:16
84785005 
2022 06/22 20:46
老師，那這月用了這過度科目，怎么凈利潤余額和資產表上未分配利潤余額的期末減期初余額的差額不對了呢，就差這筆退稅金額
易 老師 
2022 06/22 21:01
調整了就對不那個關系的，差額就是這個調整數就是對的
84785005
2022 06/22 21:05
那下來每個月都有這差額了嗎？要整年度結轉了才能平掉嗎
易 老師
2022 06/22 21:18
是的沒錯， 是這樣的
84785005
2022 06/22 21:46
什么原因，報表能調下的嗎
易 老師
2022 06/22 21:54
下個年度就恢復正常的
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