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問題已解決

老師,我是招標代理公司,收到個人代開勞務費發票是見票就付款嗎?賬務處理是?個稅是不是得申報期才能做勞務費申報代扣個稅?

84784947| 提問時間:2022 06/23 10:24
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 是的 借:應付職工薪酬/管理費用---勞務費 貸:銀行存款 是的
2022 06/23 10:25
84784947
2022 06/23 10:26
那老師,個稅的部分呢?
84784947
2022 06/23 10:28
應付職工薪酬是扣除個稅后的金額吧?
王超老師
2022 06/23 10:33
個人所得稅是包含在借方應付職工薪酬里面的
84784947
2022 06/23 10:39
老師。沒明白,那我申報后代扣個稅怎么做賬?我們公司替她承擔個稅嗎?
王超老師
2022 06/23 10:46
借:應付職工薪酬/管理費用---勞務費?? 貸:銀行存款? 這里面是兩部分的錢,一部分是給員工的,一部分是給稅務局繳納個人所得稅的
84784947
2022 06/23 10:49
明白了,老師,那我申報完個稅后的做帳是借主營業務成本貸應付職工薪酬嗎?
王超老師
2022 06/23 10:56
這個就是看你后續的結轉了
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