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問(wèn)題已解決

去年年底沖減了以前計(jì)提教育經(jīng)費(fèi),在匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表要怎么填

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/23 10:28
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你怎么紅沖的 ; 你是多計(jì)提了嗎 ?
2022 06/23 10:43
84784978
2022 06/23 10:44
額嗯 是的
meizi老師
2022 06/23 10:46
?你好;? 多計(jì)提了。 比如你計(jì)提了10萬(wàn) ;? 你支付了8萬(wàn); 多計(jì)提了2萬(wàn);? 你沖計(jì)提 是 在21年12月末 沖了2萬(wàn)是嗎? ?
84784978
2022 06/23 10:47
額嗯 是的
meizi老師
2022 06/23 10:51
? 好的 ; 那么你就賬載金額寫(xiě)8? ;? 實(shí)際發(fā)生金額寫(xiě)8? ;稅收金額也是寫(xiě)8? 就行了。? ??
84784978
2022 06/23 10:52
是沖減以前年度的 二一年沒(méi)有實(shí)際發(fā)生也沒(méi)有計(jì)提
meizi老師
2022 06/23 10:54
你好 ;? ? ? 意思是? 8萬(wàn)都沒(méi)有發(fā)生嗎 ? 那你去計(jì)提10萬(wàn)干嘛? ?
84784978
2022 06/23 10:57
以前年度啊 不是去年
84784978
2022 06/23 10:58
您就解決方案吧
meizi老師
2022 06/23 11:00
你好;? ?我在給你說(shuō)怎么來(lái)處理? ; 你不要太著急了。? 我都給你? 在舉例? 數(shù)據(jù)在分析了。 你實(shí)際發(fā)生了 8萬(wàn) ;支付了? 8萬(wàn)沒(méi)有 ;? 之前你不是說(shuō)你計(jì)提了10萬(wàn)嗎 ?? ?我才能準(zhǔn)確判斷;? 你現(xiàn)在? 業(yè)務(wù)都沒(méi)有描述清楚; 讓 直接給解決 方案 ; 那誰(shuí)來(lái)都沒(méi)法 給你準(zhǔn)確回復(fù)的;? ? ?
84784978
2022 06/23 11:04
比如 20年計(jì)提了沒(méi)有用完,留10萬(wàn),因疫情21年沒(méi)有營(yíng)業(yè)21年年底沖回了。在匯算清繳中要怎么填
meizi老師
2022 06/23 11:05
你好 ; 你說(shuō)下你 20年計(jì)提總的金額是多少 ;? 你發(fā)生支付了多少;? 你年末 沖了 多少金額 ;我才能準(zhǔn)確判斷金額 ;? ? ? ?
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