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去年年底沖減了以前計提教育經費,在匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調整明細表要怎么填

84784978| 提問時間:2022 06/23 10:28
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你怎么紅沖的 ; 你是多計提了嗎 ?
2022 06/23 10:43
84784978
2022 06/23 10:44
額嗯 是的
meizi老師
2022 06/23 10:46
?你好;? 多計提了。 比如你計提了10萬 ;? 你支付了8萬; 多計提了2萬;? 你沖計提 是 在21年12月末 沖了2萬是嗎? ?
84784978
2022 06/23 10:47
額嗯 是的
meizi老師
2022 06/23 10:51
? 好的 ; 那么你就賬載金額寫8? ;? 實際發生金額寫8? ;稅收金額也是寫8? 就行了。? ??
84784978
2022 06/23 10:52
是沖減以前年度的 二一年沒有實際發生也沒有計提
meizi老師
2022 06/23 10:54
你好 ;? ? ? 意思是? 8萬都沒有發生嗎 ? 那你去計提10萬干嘛? ?
84784978
2022 06/23 10:57
以前年度啊 不是去年
84784978
2022 06/23 10:58
您就解決方案吧
meizi老師
2022 06/23 11:00
你好;? ?我在給你說怎么來處理? ; 你不要太著急了。? 我都給你? 在舉例? 數據在分析了。 你實際發生了 8萬 ;支付了? 8萬沒有 ;? 之前你不是說你計提了10萬嗎 ?? ?我才能準確判斷;? 你現在? 業務都沒有描述清楚; 讓 直接給解決 方案 ; 那誰來都沒法 給你準確回復的;? ? ?
84784978
2022 06/23 11:04
比如 20年計提了沒有用完,留10萬,因疫情21年沒有營業21年年底沖回了。在匯算清繳中要怎么填
meizi老師
2022 06/23 11:05
你好 ; 你說下你 20年計提總的金額是多少 ;? 你發生支付了多少;? 你年末 沖了 多少金額 ;我才能準確判斷金額 ;? ? ? ?
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