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去年的簡易計稅的增值稅進項轉出,并補繳了增值稅,繳納滯納金,分錄怎么寫

84784962| 提問時間:2022 06/23 10:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費應交增值稅進項轉出 借應交稅費進項轉出待查補稅款, 借查補稅款貸銀行存款,借營業外支出滯納金貸銀行存款。
2022 06/23 10:32
84784962
2022 06/23 10:37
增值稅這個分錄還是不太明白
郭老師
2022 06/23 10:39
你好,去年的應該做到主營業務成本里面,但是你跨年了,利潤分配未分配利潤來代替。
84784962
2022 06/23 10:40
第一步能明白,第二步兩個借方
郭老師
2022 06/23 10:42
借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸查補稅款
84784962
2022 06/23 10:42
明白了,謝謝
郭老師
2022 06/23 10:45
不用客氣,工作愉快。
84784962
2022 06/23 10:50
還有一個問題,查補稅款是應交稅費下設二級科目嗎
郭老師
2022 06/23 10:51
對的是的是這么做。
84784962
2022 06/23 11:14
老師,您順便看一下我的表填寫對嗎
郭老師
2022 06/23 11:16
好對的是的是這么做的。
84784962
2022 06/23 11:23
等下月申報的時候,我就在查不稅款那里填上數就行了
郭老師
2022 06/23 11:27
不用的,你是不是已經做了進項轉出,已經交了稅款,其他的不用填寫了。
84784962
2022 06/23 11:30
我做了轉出,交了稅款,下個月也不在查補稅款期初和本期欄里填寫嗎
郭老師
2022 06/23 11:30
需要的不用填寫的。
郭老師
2022 06/23 11:30
不需要的,不用填寫的。
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