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問題已解決

我們之前的賬都是代理記賬公司在做,我是四月份開始做賬的,但是昨天才從代理記賬公司把帳拿回來,我們四五月份的賬科目余額表都是對上的,但是就是可能做賬的方式不一樣,她是一張單據做一張憑證,我是幾張原始單據磊一起做的憑證,但是一級明細余額都是相同的,現在她把賬表都打印截止到五月底,我需要把我財務軟件里面四五月的賬刪除按照她做的憑證錄進去嗎?還是我接著從六月做就好了。

84784978| 提問時間:2022 06/23 10:55
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韋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好!如果你的科目余額表和他的對得上就不用刪除,你繼續做下去就可以了。
2022 06/23 10:56
84784978
2022 06/23 10:57
好的,是對上的
84784978
2022 06/23 10:58
哦,有一個科目暫時對不上,就是她把進項和銷項轉入已交稅金了,但是稅金實際上是6月份才扣,我的沒轉
韋老師
2022 06/23 11:02
這個應該是沒影響的,你6月份扣完跟她對鳳上就可以了
84784978
2022 06/23 11:05
好的,謝謝
韋老師
2022 06/23 11:07
不客氣,祝你工作順利哦
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