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老師你好,總分公司內部交易貨物,合并報表抵消了交易,那么這筆交易還存在年終企業所得稅納稅調整嗎

84785036| 提問時間:2022 06/24 19:14
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格
同學你好 總分公司之間的內部交易所得稅是不用交的 印花稅和增值稅需要
2022 06/24 19:16
84785036
2022 06/24 19:19
這個我知道老師,我的意思是比方說季度合并報表抵消了該交易,那么還需要預繳,年終納稅調整嗎,還是說直接“抵消后”的報表數據繳納企業所得稅
鐘存老師
2022 06/24 19:25
直接“抵消后”的報表數據繳納企業所得稅
84785036
2022 06/24 19:30
老師,這樣內部交易在年度合并報表也是抵消了,就不存在年度納稅調整了是哈
鐘存老師
2022 06/25 09:24
內部交易在年度合并報表也是抵消了,就不存在年度納稅調整了 是的
84785036
2022 06/25 13:37
老師你好,如果總分公司季度企業所得稅是各報各的,年度匯總分配,那么內部交易銷售方季度是不是就需要預繳所得稅,年度在合并抵消,多退少補
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