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老師 假如我公司現在預收商戶下半年的租金收入，收的時候開收據然后一次性價稅分離申報交稅了，后期商戶又要求開發票，那我是不是又要交稅？這種情況該如何處理呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 前面是按無票收入全額申報增值稅了是嗎? ？?
2022 06/25 12:04
84784980 
2022 06/25 12:06
是呀 我們的客戶很多都是個體戶， 很多不要發票的 ，我都是做無票收入申報增值稅的
84784980
2022 06/25 12:07
有的個別是 我都按無票收入入賬了，申報了， 現在有要開發票，不知道咋處理了
玲老師 
2022 06/25 12:07
你好 開票時先紅沖前面的無票收入，申報系統里無票收入填寫負數 申報
84784980
2022 06/25 12:49
老師 咋紅沖阿 之前都沒開發票還能紅沖呀
玲老師
2022 06/25 12:51
就是做原來收入的負數分錄。如果不做負數分錄。那不就確認兩次收入了嗎？
84784980
2022 06/25 12:55
哦哦 您的意思是做一筆負數分錄沖之前的無票收入，我看錯了，申報的時候填負數申報也相當于沖之前的稅額是吧
玲老師
2022 06/25 12:55
是的，您的理解完全正確。
84784980
2022 06/25 12:59
但是小規模系統里增值稅申報沒有顯示無票收入這行，我是有發票無法發票分開申報，報兩次，合在一起報不了
玲老師
2022 06/25 13:00
就是按照扣除負數的金額后，填寫收入來申報。
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