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問題已解決

老師 假如我公司現在預收商戶下半年的租金收入,收的時候開收據然后一次性價稅分離申報交稅了,后期商戶又要求開發票,那我是不是又要交稅?這種情況該如何處理呀

84784980| 提問時間:2022 06/25 12:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 前面是按無票收入全額申報增值稅了是嗎? ??
2022 06/25 12:04
84784980
2022 06/25 12:06
是呀 我們的客戶很多都是個體戶, 很多不要發票的 ,我都是做無票收入申報增值稅的
84784980
2022 06/25 12:07
有的個別是 我都按無票收入入賬了,申報了, 現在有要開發票,不知道咋處理了
玲老師
2022 06/25 12:07
你好 開票時先紅沖前面的無票收入,申報系統里無票收入填寫負數 申報
84784980
2022 06/25 12:49
老師 咋紅沖阿 之前都沒開發票還能紅沖呀
玲老師
2022 06/25 12:51
就是做原來收入的負數分錄。如果不做負數分錄。那不就確認兩次收入了嗎?
84784980
2022 06/25 12:55
哦哦 您的意思是做一筆負數分錄沖之前的無票收入,我看錯了,申報的時候填負數申報也相當于沖之前的稅額是吧
玲老師
2022 06/25 12:55
是的,您的理解完全正確。
84784980
2022 06/25 12:59
但是小規模系統里增值稅申報沒有顯示無票收入這行,我是有發票無法發票分開申報,報兩次,合在一起報不了
玲老師
2022 06/25 13:00
就是按照扣除負數的金額后,填寫收入來申報。
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