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上一年度暫估的成 本票，跨年了，怎么做賬務(wù)處理
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你好，當(dāng)時(shí)暫估成本的分錄怎么做的？
2022 06/25 22:13
84784953 
2022 06/25 22:19
上一年:??
入庫(kù)：借：庫(kù)存商品? 100萬(wàn)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：應(yīng)付賬款—暫估? 100萬(wàn)?
結(jié)轉(zhuǎn)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 100萬(wàn)? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：庫(kù)存商品? 100萬(wàn)
郭老師 
2022 06/25 22:20
借應(yīng)付賬款暫估
貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
然后再做發(fā)票的，
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品
84784953
2022 06/25 22:25
要是第二年回來成本發(fā)票80萬(wàn)呢
郭老師
2022 06/25 22:27
借應(yīng)付賬款暫估100
貸庫(kù)存商品100
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，100
然后再做發(fā)票的，
借庫(kù)存商品80
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品80
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